第一部分 2015年概况
一、主要职能
盐津县政协办公室基本职能是负责政协委员会机关日常工作，负责搞好横、纵向及内部等相关部门的联系、协调工作。做好县政协委员会组织的会议服务，搞好文秘、信访、文档和有关会议的组织、服务工作。负责县政协机关的政治、业务学习，做好政协委员会的领导“参谋部”的作用，负责办理市政协、县委、县政协党组及领导交办的有关事项。
二、部门基本情况
县政协办公室是属于独立核算单位，纳入2015年部门决算编报的行政单位1个。编制人数18人，其中行政编制17人，工勤编制1人，部门在职在编行政实有人数20人，工勤人数1人，财政全供养20人；在编实有车辆3辆。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
第二部分 县政协2015年度部门决算表（见附件）
第三部分 盐津县政协2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年政协办公室部门决算总收入395.52万元，其中：财政拨款收入395.52万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出395.52万元，其中：基本支出280.36万元，占总支出的71％；项目支出115.16万元，占总支出的29％。
（一）基本支出情况。2015年用于保障政协机关正常运转的基本支出为280.36万元。其中，公用经费支出44.45万元，占基本支出的16％，主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出。人员性支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出235.91万元，占基本支出的84％。基本支出与上年对比增加的原因是；2015年机关人员增加导致人员工资、办公设备及办公耗材等支出。
（二）项目支出情况。2015年用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出115.16万元。与上年对比增加的主要原因是根据文件要求提高了会议支出标准、提高了委员活动经费、根据县委的安排增加调研视察以及委员参政议政次数等次。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出395.52万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加的主要原因为项目性经费增加2012---2013年解决的超支经费以及增加人员津补贴工资和作风建设奖以及文件要求提高了会议支出标准、提高了委员活动经费、根据县委的安排增加调研视察以及委员参政议政次数等次。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出280.36万元，其中基本工资235.91万元，主要是在职职工工资支出132.89万元，退休职工工资支出103.02万元；日常公用经费支出44.45万元，主要用于单位正常运转。
（二）项目性支出115.16万元。主要用于政协会议费、调研视察费、委员参政议政、委员活动、文史资料出版、委员履职、办公设施设备购置及优秀提案表彰等支出。
（三）超支经费支出30万元，主要解决2012—2013年超支支出。
四、“三公”经费决算情况说明
政协办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额12.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.69万元，公务接待费支出18.97万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年少10.48万元，减少的主要原因是：减少车辆运行，降低接待等次，减少接待次数、降低陪同接待人数。
（一）公务用车购置及运行维护费
2015年政协办公室，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费12.69万元。其中，运行维护费12.69万元，比2014年决算减少9.69万元，主要用于保障政协工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
2015年政协办公室共执行国内公务接待84批次2536人，接待费开支18.97万元，人均接待费支出84元;公务接待费比2014年决算减少0.79万元，主要用于接待县外单位考察调研、上级部门调研产生的费用。
附：县政协办2015年决算公开表
http://www.hflpkj.com/uploadfile/2016/1026/20161026103814611.xls
